Gátlisti staðfestingargagna · 8 min
Athugaðu rekstrarlíkanið þitt
Finndu ábyrgðaraðila, varnir og endurheimtargögn sem vantar. Búðu til hagnýtan aðgerðalista.
Aðstæðurnar
Ímyndað teymi vill gefa út innra útgjaldaforrit. Virkniprófin standast en enginn hefur prófað endurheimt eða úthlutað atvikaviðbrögðum. Notaðu dæmið til að finna hvað er eftir áður en þú metur eigin þjónustu.
Hvað á að gera
- Veldu Dæmi um útgjaldaforrit. Lestu tilgreind staðfestingargögn og aðgerðalistann sem verður til.
- Veldu Hefja mitt mat til að hreinsa dæmið. Metu eina þjónustu. Notaðu Staðfestingargögn sannreynd aðeins fyrir núverandi skjal eða prófunarniðurstöðu.
Byrjaðu á dæmi
Hvert dæmi fyllir reitina hér að neðan og sýnir niðurstöðuna. Þú getur síðan breytt gildunum sjálf eða sjálfur.
Metu eina afmarkaða þjónustu eða eitt notkunartilvik. Veldu „Staðfestingargögn sannreynd“ aðeins þegar þú getur bent á núgildandi skjal eða niðurstöðu athugunar.
Hvað merkja valkostirnir?
- Óþekkt
- Þú getur ekki bent á gildandi staðfestingargögn. Til dæmis hefur engin endurheimtaræfing verið framkvæmd.
- Staðfestingargögn að hluta
- Einhver vinna hefur verið unnin en krafan er ekki að fullu sannreynd. Til dæmis eru endurheimtarleiðbeiningar til en þær hafa ekki verið prófaðar.
- Staðfestingargögn sannreynd
- Þú getur bent á núgildandi skjal eða prófniðurstöðu sem nær yfir alla staðhæfinguna. Til dæmis skráir endurheimtarpróf niðurstöðu sína og ábyrgðaraðila.
Næstu aðgerðir
Bera saman annað dæmi · Breyta þessum gildum
Þetta er hvorki þroskamat né samþykki til að halda áfram. Taktu fyrst á aðgerðinni sem kemur í veg fyrir alvarlegasta skaðann. Tilgreindu ábyrgðaraðila, skiladag og staðfestingargögn fyrir samþykki.
TIL AÐ LJÚKA
Virkniprófin standast. Hver er fyrsta gagnlega aðgerðin fyrir útgáfu?
Berðu svarið þitt saman við skýringuna
Tilnefndu einstakling til að leiða endurheimtarprófið og skrá niðurstöðuna. Úthlutaðu líka atvikaviðbrögðum og sannreyndu annmarkana sem eftir eru. Virknipróf sem stenst sannar ekki að teymið geti endurheimt eða stutt þjónustuna. Forgangsraðaðu aðgerðum eftir mögulegum skaða þeirra, ekki röð þeirra á þessum lista.
Notaðu þetta í vinnunni
Taktu eitt atriði sem vantar til teymisins. Semdu um ábyrgðaraðila þess, lokadag og staðfestingargögnin sem þarf til að loka því.
Veldu aðra æfingu